点击进入会员管理系统
联系我们

公告

当前位置:首页 >> 新闻频道 >> 公告

2017年度吉林省作家协会部门决算

发布日期:2018-08-24

附件1:

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

吉林省作家协会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018824

 



  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释



           第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

吉林省作家协会是省委领导下的专业性人民团体,是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带。省作协的主要工作职责是:贯彻落实党的文艺方针政策,团结组织全省作家创作文学精品,繁荣吉林文学事业。做好全省作家及全体会员的联络、协调、服务工作。组织作家深入生活,在国内外开展文学交流活动。针对文学现象和作家作品进行文学批评和研讨。主办原创性文学期刊,搭建高端文学平台。按照省委提出的建设文化大省和北方文学高地建设的目标,开创吉林文学事业的新局面。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省作家协会部门内设 4 个机构分别为办公室、创作联络部、人事处、机关党委。纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林省作家协会本级

2.吉林省文学院

3作家杂志社

2017年实有人员 78 人,其中:在职人员34人,离退休人员44人。



      第二部分 2017年度部门决算表



                      一、收入支出决算总表

图片1.png 

 

                             二、收入决算表




2图片2_副本.png




                                 三、支出决算表


图片2.png

 

 


                     四、财政拨款收入支出决算总表

 


图片3_副本.png


       

                     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

图片8_副本.png 



                  

                     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



图片5_副本.png





                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

图片6_副本.png




            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





图片7_副本.png



第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计各1327.951382.53万元。与2016年相比,收、支总计各减少127.39、92.86万元,降低8.75%、6.72%。主要原因:财政拨款收入减少43.73万元、事业收入减少33.67万元、其他收入减少49.98万元

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1327.95万元,其中:财政拨款收入1254.61万元,占94.45%;事业收入72.05万元,占5.43%;其他收入1.29万元,占0.12%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1382.53万元,其中:基本支出919.59万元,占66.52%;项目支出462.94万元,占33.48%。基本支出中,人员经费790.45万元,占85.96%;公用经费129.14万元,占14.04%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各1254.61、1306.61万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加43.73、62.18万元,降低3.37%、4.54%。主要原因:项目资金减少导致财政拨款收支减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1306.61万元,占本年支出合计的94.51%。与2016年相比,财政拨款支出减少62.18万元,降低4.54%。主要原因:三公经费、会议培训、办公经费等减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出1306.61万元,主要用于以下方面:文化体育传媒支出864.84万元,占66.19%;社会保障和就业支出348.22万元,占26.65 %;医疗卫生与计划生育支出52万元,占 3.98%;住房保障支出41.55万元,占3.18 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1148.23万元,支出决算为1306.61万元,完成年初预算的113.79%。其中:

1.行政运行年初预算为346.06万元,支出决算为404.88万元,完成年初预算的117%。主要原因是执行中追加未休假补贴、绩效奖金等资金。

2.其他文化支出年初预算为420万元,支出决算为459.96万元,完成年初预算的109.51 %,主要原因是本年支出中含上年专项结转资金。

3.未归口管理的行政单位离退休年初未申请财政拨款预算316.18万元,支出决算为348.22万元,完成年初预算的110.13%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

4、行政单位医疗年初预算为49.71万元,支出决算为52万元, 完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、住房保障支出年初预算为33.28万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的124.85%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出846.65万元,其中:人员经费782.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费64.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.84万元,支出决算为8.5万元,完成预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因公务接待未支出、车辆运行维护费节约开支0.5万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.5万元,占86.38%;公务接待费支出决算为0  万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)支出决算比2016年减少3.76万元,增长100%。主要原因:厉行节俭、压缩开支。

2.公务用车购置及运行费支出8.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.5万元,主要用于车辆运行维护。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.5万元,下降(增长)22.73%。主要原因:厉行节俭、压缩开支。  

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元,下降100%。主要原因:厉行节俭、压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  ;本年收入  ;本年支出  ,年末结转和结余  

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的5.95%,

第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出49.96万元,比2016年增加4.35万元,上升9.54%,主要是人员增加。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额6.06万元,其中:政府采购电脑、打印机6.06万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,吉林省作家协会共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从国家新闻出版总局取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入吉林省作家协会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入.

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


【返回】

友情链接

 

网站首页|新闻|机构|公告|研讨|评奖|原创|期刊|文艺|访谈|讲座|作家在线|网络文学|农民作家|高校文社|民间社团|权益|联系我们

版权所有:北方作家网 电话:0431-85683635 邮编:130021

地址:长春市人民大街6255号 技术支持:盘古网络[定制网站] ICP备案:备案中 

左漂浮
右漂浮